- Portal informático donde se puede acceder al tabón de anuncios electrónico: http://www.madrid.org/contratospublicos
- Telefonos: +34 91 704 23 64 y +34 91 704 23 25 – Fax: +34 91 704 23 78
- Correo electrónico: contratacionadva.hcsc@salud.madrid.org
Proveedores
Con el fin de publicitar los procedimientos de compras así como la gestión de facturas, el Hospital Clínico San Carlos ha establecido las siguientes normas de obligado cumplimiento para todos los proveedores:
Licitación electrónica
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Portal de Licitación Electrónica
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Sólo generarán obligaciones económicas para el Hospital Clínico San Carlos las peticiones de cualquier tipo de productos (incluido aparataje) y servicios que sean realizadas a través de los servicios que a continuación se relacionan:
- Suministros
- Mantenimiento
- Hostelería
- Farmacia
En consecuencia, sólo serán aceptadas como válidas las peticiones que hayan sido efectuadas mediante documento de pedido con su número correspondiente o aceptación del presupuesto en el caso de servicios.
La entrada de artículos que no vengan bajo pedido requerirá autorización expresa de los responsables de los Servicios indicados y/o de la Dirección del Hospital.
Se entiende que el proveedor da su conformidad a las condiciones que figuran en el pedido (precios, referencia, cantidad, plazos, lugar de entrega, etc.) si en el plazo de tres días hábiles desde la recepción del mismo no ha manifestado discrepancia con alguno de sus términos. En su caso, habrá de subsanar la discrepancia con el Servicio peticionario antes de remitir la mercancía o de prestar el servicio.
Las modificaciones de precios deben ser autorizadas previamente por los Servicios competentes del Hospital y/o por la Dirección del mismo.
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Por norma general, se realizará en el Almacén General del Hospital, ubicado en la planta Sótano Norte de este Centro, en horario de 8:30h. a 14:30 horas y de lunes a viernes. La entrega de la mercancía debe realizarse dentro del plazo indicado en el pedido o en la fecha que expresamente se indique (programaciones de la entrega). Las mercancías que no se reciban dentro del plazo mencionado podrán ser devueltas por nuestros Almacenes.
El único personal autorizado para la recepción o devolución de cualquier tipo de mercancía y de la firma de los albaranes correspondientes, es el Responsable del Almacén peticionario según recoge el pedido, o personas en quien delegue; quedan sin validez por consiguiente, las entregas efectuadas por cualquier otro cauce. En el caso de entregas autorizadas en los GFHs del Hospital, el albarán será entregado en el Almacén, para su registro, como plazo máximo, el siguiente día hábil a la entrega.
En el caso de envío de mercancía paletizada, sólo se admitirá el formato de palet europeo (800 x 1200 mm); de lo contrario, el proveedor se compromete a retirarlos en el momento de la entrega.
Los albaranes que acompañarán necesariamente cualquier entrega, se presentarán en original y dos copias, y estarán valorados con inclusión de los impuestos que procedan. Asimismo figurarán claramente el NIF del proveedor y el número de nuestro pedido. Deberá figurar necesariamente la descripción y códigos de los artículos reflejados en nuestro documento de pedido. La mercancía entregada ha de ser coincidente con la referencia solicitada en el pedido. Para cualquier reclamación sobre mercancías entregadas, el único documento válido será el albarán del proveedor no admitiéndose para tal fin los albaranes de las agencias de transporte.
Teléfonos de contacto:
Almacén General del Hospital: +34 91 704 23 01 +34 91 704 23 02
Almacén de Mantenimiento: +34 91 704 22 46
Almacén de Hostelería: +34 91 704 20 88
Almacén de Farmacia: +34 91 704 41 37
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Normas para registrarse como proveedor:
- Rellenar ficha de alta proveedores.
- Copia del NIF
- Certificado bancario donde aparezca el IBAN.
- Si se ha producido un cambio de denominación social, fusión o absorción por otra sociedad adjuntar copia de escrituras notariales.
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Para alcanzar y demostrar un sólido desempeño ambiental mediante el control de los impactos de nuestra actividad asistencial, docente e investigadora, la Dirección del Hospital se planteó establecer un Sistema de Gestión Medioambiental de conformidad a lo que establece la NORMA UNE-EN ISO 14.001:2004, adoptando e implementando un conjunto de técnicas de gestión ambiental de una manera sistemática, con el fin de alcanzar resultados óptimos para todas las partes interesadas.
Desde el año 2003 estamos certificados por dicha norma.
Con el objetivo de avanzar aún más en Calidad Medioambiental, también en la misma fecha, nos hemos validado según el Reglamento EMAS (Sistema Comunitario de gestión y auditoriamedioambientales). Este Reglamento Europeo nos exige además publicar una DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL anual. Por último, informar de que también hemos publicado nuestra MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD.
Este desarrollo en Calidad Medioambiental ha recibido el reconocimiento por terceros a través de 5 Premios a nuestra gestión ambiental.
Tener actualizado los requisitos de la Norma y del Reglamento exige de un trabajo extenso y continuado que asumimos como imprescindible, puesto que una adecuada gestión ambiental es parte de la seguridad del servicio que prestamos y para demostrar que la actividad de nuestra Organización es respetuosa con el Medio Ambiente y la Salud Pública.
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Las facturas deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre.
En las facturas deberán figurar inexcusablemente los siguientes datos:
- NIF(Q2877008I), denominación social y dirección del Hospital
- NIF, denominación social y dirección del proveedor
- Número y fecha de factura
- Descripción del suministro o servicio realizado.
- Base imponible.
- Tipo e importe del IVA.
- Importe total de la factura
- Códigos DIR3:
Oficina Contable: A13013762
Órgano Gestor: A13003096
Unidad Tramitadora: A13013762
- Cuenta bancaria a la que se debe efectuar el pago
- Referencia al número de contrato/procedimiento (CM, PA, PA2, PAS, PAS2, PASA, PASA2, PNSP)
- Fecha de ejecución del gasto: Fecha del albarán de entrega de la mercancía, de la realización de servicio o periodo facturado en el caso de facturas de tracto sucesivo.
- Número de pedido
- Número de albarán.
En el supuesto de endoso o factoring, debe figurar en el cuerpo de la factura esta circunstancia, así como el nombre y NIF del endosatario y la cuenta bancaria de pago.
Las facturas no podrán tener fecha anterior a la recepción conforme del servicio o del suministro en este Centro.
Es obligatorio presentar la factura en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de la mercancía o la prestación del servicio.
Así mismo, no serán admitidas las facturas cuando a la fecha de su recepción en Gestión Económica haya transcurrido más de un mes desde su fecha de emisión.
Las facturas podrán ser presentadas:
- En formato electrónico: a través de FACE.
- Excepcionalmente, en formato papel para aquellas facturas de importe inferior a 5.000,00 €: se presentará el documento original en el Registro de este Hospital
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SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN SU RELACIÓN CON NUESTRO HOSPITAL
El Hospital Clínico San Carlos en el desarrollo de su actividad asistencial, docente e investigadora resulta implicado en la problemática ambiental. Por ello, tiene la responsabilidad de ser una organización respetuosa con el medio ambiente desde la que se desarrollen o potencien entornos saludables.
Desde el año 2003 el Hospital Clínico San Carlos posee un Sistema de Gestión Ambiental acreditado según la norma UN-EN-ISO 14001 y el Reglamento EMAS. En su Política Ambiental el Hospital se compromete a fomentar al máximo las buenas conductas ambientales entre los proveedores y contratistas, evaluando ambientalmente los productos, actividades y proyectos antes de llevarse a cabo. Por este motivo, el Hospital Clínico solicita a sus proveedores colaboración para un menor impacto ambiental de sus actividades dentro del Centro Sanitario:
- Reducción de los sobreembalajes para transporte y entrega de productos y materiales en el Hospital, que no sean necesarios para garantizar la seguridad del producto.
- Debe ser responsabilidad de los proveedores los residuos de embalajes que generan sus productos. Por lo tanto han de retirar del Hospital todos los residuos que comporta la entrega de productos al Centro, aún cuando la empresa de transporte sea un agente contratado por el proveedor (embalajes de cartón o madera, plásticos, palets o cualquier otro tipo de material utilizado para el transporte del producto entregado).
- Retirada del Hospital de cualquier componente, pieza o recambio que se produzca durante las operaciones de mantenimiento llevadas a cabo por proveedores de servicios del Hospital.
Estamos convencidos de la colaboración de nuestros proveedores en una adecuada gestión ambiental de nuestro Hospital.
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Modelo de declaración responsable relativa a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la seguridad social y de no tener deudas en período ejecutivo con la comunidad de Madrid.
Área de descargasAnexo VI (35.01 KB)-
Accesibilidad:
La información relativa a las facturas emitidas pueden solicitarla a través de los teléfonos del Servicio de Gestión Económica:
+34 91 704 23 80
+34 91 704 23 89
+34 91 330 30 00 extensiones 7408 ó 7034.
Horario de atención telefónica de lunes a viernes de 9.00 h. a 14.00 h.
Horario de atención presencial todos los martes de 9.00 h. a 14.00 h.
Transparencia:
Si esta dado de alta como proveedor pueden acceder a consultar sus facturas y albaranes en el siguiente enlace:
Pueden enviarnos sus solicitudes a través de la plataforma digital NOTE.
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